Gå til innhold

Arbeidsordre — faktureringsflyt

stateDiagram-v2
  [*] --> Draft: Opprett fakturagrunnlag
  Draft --> Approved: Godkjenn forslag
  Approved --> Sent: Send til økonomisystem
  Sent --> Credited: Krediter
  Draft --> [*]: Slett utkast
flowchart TD
  order["Arbeidsordre"] --> check["Kontroller timer,<br/>materiell og kostnader"]
  check --> amount{"Ufakturert beløp?"}
  amount -- "Nei" --> stop["Ingen faktura å opprette"]
  amount -- "Ja" --> basis["Bygg fakturagrunnlag"]
  basis --> reserve["Linjer reserveres"]
  reserve --> approve["Godkjenn"]
  approve --> send["Send"]
  send --> invoiced["Fakturert beløp<br/>vises på ordren"]
Begrep Betydning
Ufakturert beløp Fakturerbare ordrelinjer som ikke inngår i sendt grunnlag
Fakturagrunnlag Samlet forslag med reserverte linjer og status Draft
Godkjent Fakturagrunnlag med status Approved
Fakturert beløp Fakturagrunnlag med status Sent
Kreditert Tidligere sendt grunnlag med status Credited

«Ikke fakturert» og «klar for fakturering» beskriver ordrelinjenes situasjon. De er ikke statuser på selve InvoiceBasis.

Relaterte sider